今天是:2019年7月16日 星期二
管理登陆 | 设为首页| 加入收藏
舟山 2019年7月16日 星期二
舟山市农林科学研究院2017年度部门决算

一、舟山市农林科学研究院概况

(一)主要职能

1、开展海岛生态建设、现代农林业发展战略等方面的研究;

2、承担全市农林业科学技术、生物技术等方面的科学研究任务;

3、开展与海岛现代农林业建设相关的技术引进、示范与推广;

4、开展海岛作物种质资源保护和培繁育、特色资源开发利用、品种区域试验和引进示范推广工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市农林科学研究院部门决算为本级决算。

二、舟山市农林科学研究院2017部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市农林科学研究院2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

舟山市农林科学研究院2017年度收、支总计2752.03万元,与2016年相比,收、支总计增加512.63万元,增长22.89%。主要原因是:2017年度科研项目增加较多。

(二)收入决算总体情况说明

 本年收入合计2353.17万元,占总收入85.51%,包括财政拨款收入1,778.11万元(其中,一般公共预算1,778.11万元,政府性基金预算0万元),占64.61%事业收入473.38万元,占17.2%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入101.68万元,占3.69%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计2102.6万元,其中基本支出1,413.61万元,占67.23%;项目支出688.9万元,占22.76%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全0万元、教育支出0万元、科学技术支出1409.72万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出126万元、医疗卫生与计划生育支出55.05万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出390.92万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出120.91万元、粮油物资储备支0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元

按支出用途分类,包括人员支出1,279.91万元,日常公用支出133.71万元,项目支出688.9万元,事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,752.1万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出350.5万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     舟山市农林科学研究院2017年度财政拨款收、支总计1,984.56万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加25.44万元,增长1.3%。主要原因是:项目专项经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市农林科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,752.1万元,占本年支出合计的88.29%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.79万元,增长0.05%。主要原因是:项目专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市农林科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,429.96万元,支出决算为1,752.1万元,完成年初预算的122.53%,主要原因是科研项目多为连续性项目,有较长项目周期,留有的上年度结转资金于今年使用其中:

1科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。2017年年初预算为888.26万元2017年决算为1109.66万元,完成年初预算的124.93%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费

2科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2017年年初预算为45.52万元2017年决算为28.33万元,完成年初预算的 62.24%,决算数小于预算数的主要原因该项目为基地运行费用,为使基地在下一年年初经费未到达时能够顺利运转,特留有部分资金

3)科学技术支出(类)技术研究开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为45.8万元,2017年决算为74.72万元,完成年初预算的163.14%,决算数大于预算数的主要原因科研项目多为追加项目,在年中追加资金且多为连续性项目,有较长项目周期,本年初留存部分结转资金。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为90万元,2017年决算为90万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为36万元,2017年决算为36万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为34.4万元,2017年决算为34.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2017年年初预算为21.37万元,2017年决算为20.65万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是往年有人员减少使该项有结余。

8)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为52.41万元,完成年初预算的262.05%,决算数大于预算数的主要原因科研项目多为追加项目,在年中追加资金且多为连续性项目,有较长项目周期,本年初留存部分结转资金。

9)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为127.7万元,2017年决算为185.02万元,完成年初预算的144.87%,算数大于预算数的主要原因科研项目多为追加项目,在年中追加资金且多为连续性项目,有较长项目周期,本年初留存部分结转资金。

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为120.1万元,2017年决算为120.1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.81万元,2017年决算为0.81万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市农林科学研究院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,411.62万元,其中:

人员经费1,279.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费131.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

舟山市农林科学研究院无政府性基金支出

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.41万元,支出决算为22.03万元,完成预算的102.91%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,与预算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.6万元,完成预算的125.91%;公务接待费支出决算为8.44万元,完成预算的79.5%2017年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是与各科研相关单位交流增多。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2.29万元,增长11.6%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算8.44万元,比上年决算数增长33.97%主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是与各科研相关单位交流增多全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次,累计354人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算13.6万元,比上年决算数增长1.19%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.6万元,主要用于公务出差、苗木物资运输等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出增加的主要原因是车辆车龄较长,维修费用增加。2017年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。(实际公务用车4辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车2辆。另有一辆一般公务用车已报废,但未做账务处理。)

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度舟山市农林科学研究院无项目实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2017年度舟山市农林科学研究院政府采购支出总额50.45万元,其中:政府采购货物支出50.45万元,政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额50.45万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额50.45万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,舟山市农林科学研究院共有车辆 5辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。(实际公务用车4辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车2辆。另有一辆一般公务用车已报废,但未做账务处理。)单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政事业和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项),指用于研究机构的基本支出。

12.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项),指用于农林业的社会公益专项科研方面的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究开发(款)应用技术研究与开发(项),指从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

14.与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。

15医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

16农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。 主要指用于其他各项农业方面的支出

17农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项),指用于其他林业方面支出。

18住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

19住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),指用于本单位按照国家政策为职工发放的租金补贴支出。

20会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险支出。

21社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。舟山市农林科学研究院2017年决算公开.DOC